Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
самовывоз [2019/11/06 17:25] timofeev |
самовывоз [2023/04/06 13:17] (текущий) timofeev |
||
---|---|---|---|
Строка 4: | Строка 4: | ||
2) расходной накладной.\\ | 2) расходной накладной.\\ | ||
Отгрузка по документу “Чек ККМ”.\\ | Отгрузка по документу “Чек ККМ”.\\ | ||
- | В этом вариант предполагается, что покупатель полностью расплатился наличными или банковской картой.\\ | + | В этом варианте предполагается, что покупатель полностью расплатился наличными или банковской картой.\\ |
- | Создается документ в журнале “документы – Чеки ККМ (товарные чеки)”.\\ | + | Удобный способ создания - через меню "действия - самовывоз" в списке контрагентов.\\ |
+ | Сохраняется документ в журнале “документы – Чеки ККМ (товарные чеки)”.\\ | ||
{{:samov1.png|}}\ | {{:samov1.png|}}\ | ||
Документ схож с обычной расходной накладной.\\ | Документ схож с обычной расходной накладной.\\ | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
Никаких дополнительных действий не требуется: товар будет списан, а продажа – зафиксирована. Взаиморасчеты по данному документу не возникают, считается, что товар полностью оплачен.\\ | Никаких дополнительных действий не требуется: товар будет списан, а продажа – зафиксирована. Взаиморасчеты по данному документу не возникают, считается, что товар полностью оплачен.\\ | ||
===== Расходная накладная на самовывоз ===== | ===== Расходная накладная на самовывоз ===== | ||
- | Если необходимо вести взаиморасчеты с клиентом (есть предоплата или может быть отгрузка в долг), придется использовать расходные накладные.\\ | + | Если необходимо вести взаиморасчеты с клиентом (платеж проводится по расчетному счету), придется использовать расходные накладные.\\ |
Оформление расходной накладной происходит обычным образом (нажатием "отгрузить" в списке клиентов), но на вкладке "отгрузка" надо отметить флажок "не включать в ведомость доставки (самовывоз)".\\ | Оформление расходной накладной происходит обычным образом (нажатием "отгрузить" в списке клиентов), но на вкладке "отгрузка" надо отметить флажок "не включать в ведомость доставки (самовывоз)".\\ | ||
+ | {{:samonakl.png|}} | ||
Такая накладная не будет включаться ни в одну ведомость доставки, поэтому потребуется ввести [[ПКО|приходный кассовый ордер]] на полученную сумму денег, а также создать документ [[прием_тары_без_вед|приема тары]]. | Такая накладная не будет включаться ни в одну ведомость доставки, поэтому потребуется ввести [[ПКО|приходный кассовый ордер]] на полученную сумму денег, а также создать документ [[прием_тары_без_вед|приема тары]]. | ||
- | Приходный кассовый ордер (ПКО) можно создать через меню "действия" в списке контрагентов. | + | Приходный кассовый ордер (ПКО) можно создать через меню "действия" в списке контрагентов.\\ |
- | {{:samovnakl.png|}}\\\ | + | {{:pkokontr.png|}} |
+ | |||
+ | Возврат тары фиксируется [[прием_тары_без_вед|отдельным документом]], который будет предложено создать при проведении накладной самовывоза.\\ | ||
+ | |||
+ | ===Чеки на возврат=== | ||
+ | Если клиент отказался от товара или не удалось выполнить заказ, а чек был уже пробит, следует в журнале расходных накладных найти нужную накладную, нажать правую кнопку мыши, выбрать "ввести на основании", затем возврат товаров от покупателя. Откроется документ с товаром, в нем нажать записать, потом чек на возврат (выйдет чек из кассы) и потом ОК в случае самовывоза без ведомости (если ведомость с этой накладной есть, то не нажимаем ОК, т.к. при редактировании ведомости мы всё равно обнулим накладную) | ||
+ | \\ |