| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| чаво_документы [2024/08/25 07:42] – timofeev | чаво_документы [2026/03/11 08:17] (текущий) – timofeev |
|---|
| | ====Вопросы оформления документов==== |
| | [[нумерация|вопросы нумерации документов]] |
| |
| ===Печать накладной, отличающейся от реальной отгрузки === | == Как сделать счет по товару, отгруженному клиенту в течение месяца?== |
| | Ввести новый документ "счет", нажать "заполнить отгрузками за текущий месяц".\\ |
| | Дополнительная информация - в статье [[сводные|сводные накладные]] |
| | |
| | |
| | [[экспресс|Что такое экспресс-доставка?]] |
| | |
| | |
| | ====Печать документов - вопросы ==== |
| | |
| | ==Печать накладной, отличающейся от реальной отгрузки == |
| Если надо разово сделать клиенту накладную, отличающуюся от реальной отгрузки (например, напечатать, что он получил воду. а отгрузить помпу), то надо \\ | Если надо разово сделать клиенту накладную, отличающуюся от реальной отгрузки (например, напечатать, что он получил воду. а отгрузить помпу), то надо \\ |
| 1) нажать на клиенте "отгрузить", ПОМЕНЯТЬ ФОРМУ РАСЧЕТОВ НА "ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДНЫЕ", согласиться на смену \\нумерации, ввести реальный товар, нажать "ОК". Эта накладная попадет в ведомость доставки, но не в бухгалтерию. 2) нажать "отгрузить" еще раз, поменять форму расчетов на "СВОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ", указать то, что хочет видеть в бумажном документе клиент и распечатать документ вручную, потом нажать ОК. Эта накладная НЕ попадет в доставку, но выгрузится в в бухгалтерию и акты сверки. | 1) нажать на клиенте "отгрузить", ПОМЕНЯТЬ ФОРМУ РАСЧЕТОВ НА "ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДНЫЕ", согласиться на смену нумерации, ввести реальный товар, нажать "ОК". Эта накладная попадет в ведомость доставки, но не в бухгалтерию. 2) нажать "отгрузить" еще раз, поменять форму расчетов на "СВОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ", указать то, что хочет видеть в бумажном документе клиент и распечатать документ вручную, потом нажать ОК. Эта накладная НЕ попадет в доставку, но выгрузится в в бухгалтерию и акты сверки. |
| | |
| | |
| | |
| | == Вчера делали отгрузку, печатали клиенту полный пакет документов, счет распечатался,но где он сохранился? В документах "Счета" его нет.== |
| | Счета по текущим доставкам печатаются из расходных накладных, номер счета соответствует номеру накладной, отдельный документ в базе не формируется.\\ |
| | Отдельный документ "счет" в базе можно сформировать вручную, например, для предоплаты при заключении договора либо в конце расчетного периода.\\ |
| |
| [[торг12альб|Альбомная печать ТОРГ-12 и УПД]] | [[торг12альб|Альбомная печать ТОРГ-12 и УПД]] |
| |
| [[нумерация|вопросы нумерации документов]] | [[чеки_без_печати|Как отключить печать чеков ККМ]] |
| |
| [[чаво|к оглавлению раздела]] | |
| |
| | [[чаво|Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)]] |
