Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- самовывоз [2019/11/06 14:25] – timofeev
+++ самовывоз [2025/07/09 14:00] (текущий) – timofeev
@@ Строка 4: / Строка 4: @@
 ) расходной накладной.\\
 Отгрузка по документу “Чек ККМ”.\\
-В этом вариант предполагается, что покупатель полностью расплатился наличными или банковской картой.\\
+В этом варианте предполагается, что покупатель полностью расплатился наличными или банковской картой.\\
-Создается документ в журнале “документы – Чеки ККМ (товарные чеки)”.\\
+Удобный способ создания - через меню "действия - самовывоз" в списке контрагентов.\\
+Сохраняется документ в журнале “документы – Чеки ККМ (товарные чеки)”.\\
 {{:samov1.png|}}\
 Документ схож с обычной расходной накладной.\\
@@ Строка 15: / Строка 16: @@
 Никаких дополнительных действий не требуется: товар будет списан, а продажа – зафиксирована. Взаиморасчеты по данному документу не возникают, считается, что товар полностью оплачен.\\
 ===== Расходная накладная на самовывоз =====
-Если необходимо вести взаиморасчеты с клиентом (есть предоплата или может быть отгрузка в долг), придется использовать расходные накладные.\\
+Если необходимо вести взаиморасчеты с клиентом (платеж проводится по расчетному счету), придется использовать расходные накладные.\\
 Оформление расходной накладной происходит обычным образом (нажатием "отгрузить" в списке клиентов), но на вкладке "отгрузка" надо отметить флажок "не включать в ведомость доставки (самовывоз)".\\
+{{:samonakl.png|}}
 Такая накладная не будет включаться ни в одну ведомость доставки, поэтому потребуется ввести [[ПКО|приходный кассовый ордер]] на полученную сумму денег, а также создать документ [[прием_тары_без_вед|приема тары]].
-Приходный кассовый ордер (ПКО) можно создать через меню "действия" в списке контрагентов.
+Приходный кассовый ордер (ПКО) можно создать через меню "действия" в списке контрагентов.\\
-{{:samovnakl.png|}}\\\
+{{:pkokontr.png|}}
+Возврат тары фиксируется [[прием_тары_без_вед|отдельным документом]], который будет предложено создать при проведении накладной самовывоза.\\
+===Чеки на возврат===
+Если клиент отказался от товара или не удалось выполнить заказ, а чек был уже пробит, следует в журнале расходных накладных найти нужную накладную, нажать правую кнопку мыши, выбрать "ввести на основании", затем возврат товаров от покупателя. Откроется документ с товаром, в нем нажать записать, потом чек на возврат (выйдет чек из кассы) и потом ОК в случае самовывоза без ведомости (если ведомость с этой накладной есть, то не нажимаем ОК, т.к. при редактировании ведомости мы всё равно обнулим накладную)
+\\
+[[маркировка_самовывоз|Чек ККМ при самовывозе (вопросы маркировки)]]