В случае, если клиент сам приезжает за товаром в офис (магазин) фирмы, в Водяном есть два способа оформления продажи:
1) по документу чек ККМ
2) расходной накладной.
Отгрузка по документу “Чек ККМ”.
В этом вариант предполагается, что покупатель полностью расплатился наличными или банковской картой.
Создается документ в журнале “документы – Чеки ККМ (товарные чеки)”.
\ Документ схож с обычной расходной накладной.
Количество пустой тары, возвращенной клиентом, надо указать в соответствующем столбце.
В случае платежа банковской картой, надо выбрать соответствующую форму расчетов.
При этом в форме расчетов должен быть признак платежа картой, это важно для остатков по кассе и правильной регистрации продажи на ККМ:
\
После заполнения документа и нажатия “ОК”, кроме проведения будет пробит чек (при условии, что у текущего пользователя указан фискальный регистратор на вкладке “торговое оборудование”).
Никаких дополнительных действий не требуется: товар будет списан, а продажа – зафиксирована. Взаиморасчеты по данному документу не возникают, считается, что товар полностью оплачен.

Если необходимо вести взаиморасчеты с клиентом (есть предоплата или может быть отгрузка в долг), придется использовать расходные накладные.
Оформление расходной накладной происходит обычным образом (нажатием «отгрузить» в списке клиентов), но на вкладке «отгрузка» надо отметить флажок «не включать в ведомость доставки (самовывоз)».
Такая накладная не будет включаться ни в одну ведомость доставки, поэтому потребуется ввести приходный кассовый ордер на полученную сумму денег, а также создать документ приема тары. Приходный кассовый ордер (ПКО) можно создать через меню «действия» в списке контрагентов. \