Водяной

Для обмена документами с контрагентами предусмотрена выгрузка расходных накладных в XML-формат счета-фактуры.

В справочники - структура компании - фирмы заполните вкладку «адрес ЭДО(СЭД)».

В списке клиентов надо нажать кнопку рядом с реквизитом «ИНН» (заголовок кнопки показывает, есть ли уже ранее введенные реквизиты.

или в меню «действия» выбрать «реквизиты эдо» .

В открывшемся списке создать строку и заполнить идентификатор контрагента в системе документооборота и, при необходимости, исправить поля адреса:

Если город отсутствует в списке, добавьте его в справочник, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав код региона (например, для Москвы, 77).
Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки. Наименование грузополучателя, если оно отличается, также можно указать в адресе доставки.

пример заполнения

Чтобы экспортировать один документ, следует:
1) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать конкретный документ.
2) Нажать действия - Выгрузить в XML как УПД

3) При первой выгрузке выбрать каталог для выгрузки файлов, нажать «ОК»

Выбранный путь сохранится в константе «Путь выгрузки в XML (СЭД)» и в дальнейшем выбор папки не потребуется.
4) В выбранной папке будет создан документ с именем вида «ТН15040001.xml», где ТН15040001 - номер накладной.

Для товаров, у которых задан штрих-код, а в категории товаров указано наименование товарной группы маркировки (water), а также ТНВЭД, программа укажет данные для объемно-сортового учета.
Проверить это можно, открыв сформированный XML-файл в текстовом редакторе, в файле должна быть строка вида <НомСредИдентТов><НомУпак>0204601100000111375</НомУпак></НомСредИдентТов>. Здесь 04601100000111 - код товара (GTIN), а 5 -количество. 02 и 37 - служебные разделители.
После введения поэкземплярного учета (2025 год), строк вида <НомУпак>…</НомУпак> будет столько, сколько бутылей было продано клиенту.

Удобно формировать сразу все УПД за день (и выводить из оборота товары, проданные без ЭДО) через специальный документ.
Вывод из оборота (ОСУ)

Основной вариант групповой выгрузки - через документ Вывод из оборота (ОСУ), в него попадут все накладные за день.

Если же надо экспортировать несколько документов за различные даты или с отбором по клиенту, следует:
1) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).
2) Нажать действия - Выгрузить в XML все как УПД.
При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)

Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке.

3) В выбранной папке будут созданы документы в формате xml для загрузки в ЭДО, их надо будет загрузить в веб-интерфейсе оператора ЭДО.

Созданные xml-файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО.