Это старая версия документа!
Выгрузка в системы электронного документооборота (ЭДО)
Для обмена документами с контрагентами предусмотрена выгрузка расходных накладных в XML-формат счета-фактуры.
Данные фирмы
В справочники - структура компании - фирмы заполните вкладку «адрес СЭД».
Данные контрагентов
В списке клиентов надо нажать действия-реквизиты эдо .
и заполнить поля адреса и идентификатор контрагента в системе документооборота:
Если город отсутствует в списке, добавьте его в справочник, указав код в КЛАДР и/или код региона.
Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки.
Выгрузка отдельной накладной
Чтобы экспортировать один документ, следует:
1) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать конкретный документ.
2) Нажать действия - Выгрузить в XML как УПД
3) При первой выгрузке выбрать каталог для выгрузки файлов, нажать «ОК»
Выбранный путь сохранится в константе «Путь выгрузки в XML (СЭД)» и в дальнейшем выбор папки не потребуется.
4) В выбранной папке будет создан документ с именем вида «ТН15040001.xml», где ТН15040001 - номер накладной.
Выгрузка всех накладных в журнале
Чтобы экспортировать несколько документов, следует:
1) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).
2) Нажать действия - Выгрузить в XML все как УПД.
При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)
3) В выбранной папке будут созданы документы с именем вида «ТН15040001.xml», где ТН15040001 - номер накладной. Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке.
Подписание и отправка
Созданные файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО.
Инструменты страницы
